PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Data de Lançamento: 08/12/2016

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

5444/007-2016

01.00.04.122.3.3.90.30.01

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

4.214,24

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO

Un.:

Quantidade:

163,4100

Vl. Unit.:

3,14

Vl.Total:

513,10

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E DEPENDÊNCIAS - 01/10

A 31/10 - GABINETE

1.045,5500

3,54

3.701,14

7909/000-2016

01.00.04.122.3.3.90.30.01

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

358,70

Item:

1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS

Un.:

PCT

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

1,08

Vl.Total:

43,20

2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA

5,0000

3,50

17,50

3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO CRAM - GABINETE

20,0000

14,90

298,00

11559/003-2016

01.00.04.122.3.3.90.30.01

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

351,20

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

GABINETE

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

8,78

Vl.Total:

351,20

12594/000-2016

01.00.04.122.3.3.90.30.01

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

09.284.892/0002-55

24,70

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE - PARA USO DA JUNTA

MILITAR - GABINETE

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

2,47

Vl.Total:

24,70

13486/000-2016

01.00.04.122.3.3.90.30.01

6840/2016

Pregão Presencial

MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

70.939.582/0001-51

1.654,20

Item:

1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE

TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA

CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA OFICINA DOS SERV.

MUNICIPAIS - GABINETE

Un.:

TAMB

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.654,20

Vl.Total:

1.654,20

13487/000-2016

01.00.04.122.3.3.90.30.01

6840/2016

Pregão Presencial

MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

70.939.582/0001-51

3.454,40

Item:

1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E

TURBO ALIMENTADORA. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF - 200 LITROS - IPIRANGA - BRUTUS AP 15W40

CI-4 - PARA USO DA OFICINA DOS SERV. MUNICIPAIS - GABINETE

Un.:

TAMB

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.727,20

Vl.Total:

3.454,40

9802/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.30.01

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

37.227.550/0001-58

45,60

Item:

1 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA - PARA USO DESTA

SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

15,20

Vl.Total:

45,60

11716/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.30.01

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

37.227.550/0001-58

1.326,50

Item:

1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

26,53

Vl.Total:

1.326,50

11796/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.30.01

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

37.227.550/0001-58

5.887,45

Item:

1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - EMPALUX

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

36,09

Vl.Total:

360,90

2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX

15,0000

20,00

300,00

3 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX

25,0000

19,99

499,75

4 - Lampada vapor metalico 250W e-40 - EMPALUX

10,0000

29,75

297,50

5 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - EMPALUX

50,0000

60,50

3.025,00

6 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - FLC

10,0000

23,66

236,60

7 - Lampada vapor metalico e-40 400 - branca - EMPALUX

10,0000

36,09

360,90

8 - Soquetes de porcelana 1570 - G-20

50,0000

4,40

220,00

9 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT

15,0000

26,53

397,95

10 - LAMPADA MISTA 160W X 220V E27 - EMPALUX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA

RODOVIÁRIA - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO

15,0000

12,59

188,85

11797/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.30.01

2517/2016

Pregão Presencial

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

37.227.550/0001-58

5.887,45

Item:

1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - EMPALUX

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

36,09

Vl.Total:

360,90

2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX

15,0000

20,00

300,00

3 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX

25,0000

19,99

499,75

4 - Lampada vapor metalico 250W e-40 - EMPALUX

10,0000

29,75

297,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

5 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - EMPALUX

50,0000

60,50

3.025,00

6 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - FLC

10,0000

23,66

236,60

7 - Lampada vapor metalico e-40 400 - branca - EMPALUX

10,0000

36,09

360,90

8 - Soquetes de porcelana 1570 - G-20

50,0000

4,40

220,00

9 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT

15,0000

26,53

397,95

10 - LAMPADA MISTA 160W X 220V E27 - EMPALUX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA

RODOVIÁRIA - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO

15,0000

12,59

188,85

13167/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.30.01

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

464,00

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

58,00

Vl.Total:

464,00

13334/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.30.01

9217/2016

Pregão Presencial

LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP

18.436.917/0001-07

500,00

Item:

1 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - REF. TN - 2370 -

LEMARINK - TN-2370 - PARA USO DA SECRETARIA. SALA DE LICITAÇÃO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

100,00

Vl.Total:

500,00

13360/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.30.01

7332/2016

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

10.909.797/0001-06

7.002,16

Item:

1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

584,0000

Vl. Unit.:

11,99

Vl.Total:

7.002,16

3147/057-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

989,50

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,4000

Vl. Unit.:

2.498,25

Vl.Total:

989,50

3147/058-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

580,80

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,2300

Vl. Unit.:

2.498,25

Vl.Total:

580,80

3147/059-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

1.387,46

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,5600

Vl. Unit.:

2.498,25

Vl.Total:

1.387,46

5275/016-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

50.750.298/0001-25

80,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

5,00

Vl.Total:

80,00

5275/017-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

50.750.298/0001-25

85,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Un.:

CM/CO

Quantidade:

17,0000

Vl. Unit.:

5,00

Vl.Total:

85,00

8807/004-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

8.493,04

Item:

1 - SISTEMA DE PROTOCOLO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.493,04

Vl.Total:

8.493,04

10390/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

6056/2016

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

8.757,72

Item:

1 - Coprocultura

Un.:

Quantidade:

106,0000

Vl. Unit.:

18,75

Vl.Total:

1.987,50

2 - Exame Parasitológico de fezes

106,0000

3,22

341,32

3 - Urocultura + TSA, micológico de unha - EXAMES PERIÓDICOS PARA MERENDEIRAS ENCAMINHADAS PELO

SESMT - ADMINISTRAÇÃO

106,0000

60,65

6.428,90

10390/000-2016 - 01

03.00.04.122.3.3.90.39.01

6056/2016

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

-4.341,96

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10390/0-2016 - MOTIVO: NÃO FORAM UTILIZADOS TODOS OS EXAMES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-4.341,96

Vl.Total:

-4.341,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

10414/001-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

8.010,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO

24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. 1º TA AO

CONTRATO 036/2016 - REF. PERÍODO DE SET A DEZ DE 2016 - REF. MEDIÇÕES DE SET, OUT E NOV. -

ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,7500

Vl. Unit.:

10.680,00

Vl.Total:

8.010,00

13536/000-2016

03.00.04.122.3.3.90.39.01

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

11.623.334/0001-38

439,03

Item:

1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

195,94

Vl.Total:

195,94

2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

SPLIT - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO

1,0000

243,09

12150/000-2016

03.00.04.122.4.4.90.52.01

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

03.023.592/0001-55

6.570,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

2.720,00

Vl.Total:

5.440,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - ADMINISTRAÇÃO

2,0000

565,00

1.130,00

6865/002-2016

04.00.04.122.3.3.90.39.01

4810/2016

Convite Compras e Serviços

OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA

73.988.917/0001-10

37.250,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS

SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA

ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM

ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE

1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.

Un.:

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

74.500,00

Vl.Total:

37.250,00

8854/004-2016

04.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

8.964,17

Item:

1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.964,17

Vl.Total:

8.964,17

11658/000-2016

104

05.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

544,85

Item:

1 - SILENCIOSO TRASEIRO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

180,20

Vl.Total:

180,20

2 - ATUADOR. MARCHA LENTA

PÇ

1,0000

225,25

3 - BUCHA. ALAVANCA CAMBIO

1,0000

34,00

4 - JUNTA CARTER

1,0000

45,90

5 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178

DESTA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO

1,0000

59,50

13021/000-2016

115

05.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

15,96

Item:

1 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACAS DBA 9420 DESTA

SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

15,96

Vl.Total:

15,96

13022/000-2016

115

05.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

265,29

Item:

1 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACAS DBA 9420 DESTA

SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

265,29

Vl.Total:

265,29

13040/000-2016

115

05.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

610,30

Item:

1 - PNEU 175/70/14

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

294,95

Vl.Total:

589,90

2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACAS BVZ 6178 DESTA SECRETARIA -

DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO

2,0000

10,20

20,40

13492/000-2016

104

05.00.15.122.3.3.90.30.01

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

198,47

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

56,0700

Vl. Unit.:

3,54

Vl.Total:

198,47

13023/000-2016

101

05.00.15.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

122,01

Item:

1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA,

PLACAS DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

61,01

Vl.Total:

122,01

13039/000-2016

117

05.00.15.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

180,46

Item:

1 - ALINHAMENTO. 3D

Un.:

Quantidade:

1,7900

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

59,93

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

1,2000

33,48

40,18

3 - CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACAS BVZ 6178 DESTA SECRETARIA -

DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO

2,4000

33,48

80,35

11595/000-2016

118

05.00.15.122.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm - FORTLINE - GENIUS

79120/ABN015 - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.000,00

Vl.Total:

1.000,00

11898/000-2016

146

07.00.15.122.3.3.90.30.01

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

133,96

Item:

1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

7,88

Vl.Total:

55,16

2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - TRÂNSITO

10,0000

7,88

78,80

13071/000-2016

182

07.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

139,40

Item:

1 - KIT COIFA . LADO CAMBIO COM ROLAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 -

TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

69,70

Vl.Total:

139,40

13501/000-2016

146

07.00.15.122.3.3.90.30.01

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

171,25

Item:

1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

7,92

Vl.Total:

118,80

2 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA

PCT

5,0000

0,89

4,45

3 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - TRÂNSITO

20,0000

2,40

48,00

13070/000-2016

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

451,10

Item:

1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO

Un.:

Quantidade:

2,8900

Vl. Unit.:

61,62

Vl.Total:

178,09

2 - ALINHAMENTO. 3D

0,9800

61,63

60,40

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,6400

61,63

39,44

4 - CAMBAGEM

1,3300

61,62

81,96

5 - LIMPEZA DOS BICOS - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO

1,4800

61,63

91,21

12003/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

348,00

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

58,00

Vl.Total:

348,00

12968/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

58,50

Item:

1 - OLEO ATF - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

19,50

Vl.Total:

58,50

12969/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

2.147,25

Item:

1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

373,50

Vl.Total:

373,50

2 - ROSCA SEM FIM

1,0000

333,75

3 - ARRUELA AJUSTE ROLAMENTO

1,0000

56,25

4 - ESFERA DE DIREÇÃO

1,0000

127,50

5 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA

1,0000

108,75

6 - TAMPA FECHAMENTO

1,0000

221,25

7 - PLACA ENCOSTO CAIXA DE DIREÇÃO

1,0000

213,75

8 - EIXO DE DIREÇÃO

1,0000

285,00

9 - ROTOR DE BOMBA HIDRAULICA - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

427,50

13041/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.049,58

Item:

1 - OLEO 15W40

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

19,99

Vl.Total:

599,76

2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS

30,0000

14,99

449,82

13044/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

1.716,00

Item:

1 - PNEU 9.00X20 - LISO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.300,50

Vl.Total:

1.300,50

2 - PROTETOR. CAMARA DE PNEU

2,0000

77,25

154,50

3 - CAMARA. DE PNEU - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

PÇ

2,0000

130,50

261,00

13045/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

285,00

Item:

1 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

157,50

Vl.Total:

157,50

2 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR

2,0000

33,75

67,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

3 - ESCOVA. ALTERNADOR

1,0000

52,50

4 - PARAFUSO

1,0000

1,50

5 - PORCA

UNI

1,0000

0,75

6 - ARRUELA. CANO INJETOR - F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS

UNI

1,0000

5,25

13046/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

168,75

Item:

1 - AQUISIÇÃO CUICA. PARCIAL - F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

168,75

Vl.Total:

168,75

13047/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

175,50

Item:

1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - FORD C1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

13,0000

Vl. Unit.:

13,50

Vl.Total:

175,50

13048/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

997,50

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

101,25

Vl.Total:

101,25

2 - FILTRO DE AR

1,0000

100,50

3 - AQUISIÇÃO CUICA. 20X30

PÇ

1,0000

202,50

4 - FLANGE. DIFERENCIAL

PÇ

1,0000

435,00

5 - ROLAMENTO DO CARDAN. 30MM - FORD C1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

158,25

13053/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

103,50

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,75

Vl.Total:

67,50

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. CAV - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS

PÇ

1,0000

36,00

13055/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

590,94

Item:

1 - FRENTE FRONTAL COM SUPORTE DO RADIADOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

590,94

Vl.Total:

590,94

13057/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.556,24

Item:

1 - REPARO ALTERNADOR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

759,50

Vl.Total:

759,50

2 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR

1,0000

245,00

3 - CHICOTE ELETRICO

1,0000

235,20

4 - CAIXA DE VOLTAGEM - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

316,54

13059/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

449,82

Item:

1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

14,99

Vl.Total:

449,82

13060/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

3.916,08

Item:

1 - CILINDRO MESTRE. COMPLETO C/ RESERVATÓRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.930,20

Vl.Total:

2.930,20

2 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DIANTEIRA DA LAMINA

2,0000

193,06

386,12

3 - Aquisição de: CONEXAO

2,0000

119,56

239,12

4 - ENGATE RAPIDO - DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS

4,0000

90,16

360,64

13062/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.474,90

Item:

1 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

648,76

Vl.Total:

648,76

2 - JOGO DE ANEIS . VEDADOR

1,0000

150,92

3 - JOGO DE FILTRO. DO MOTOR E TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV.

MUNICIPAIS

1,0000

675,22

13063/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.199,90

Item:

1 - OLEO 15W40

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

19,99

Vl.Total:

399,84

2 - Aquisição de: OLEO. ATF

40,0000

30,01

1.200,30

3 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS

40,0000

14,99

599,76

13155/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

562,52

Item:

1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

329,28

Vl.Total:

329,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

2 - Aquisição de: CONEXAO

2,0000

60,76

121,52

3 - AQUISIÇÃO; NIPE - TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERV. MUNICIPAIS

2,0000

55,86

111,72

13198/000-2016

195

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

45,00

Item:

1 - Aquisição de: LAMPADA. H4 24V - TROCA DE LÂMPADA DO AB 06306, VW 17-280 PLACAS CFY 3503, A

EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

45,00

Vl.Total:

45,00

13260/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

778,50

Item:

1 - JUNTA CABEÇOTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

46,50

Vl.Total:

46,50

2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE

1,0000

14,25

3 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO

1,0000

13,50

4 - ANEL DE VEDAÇAO

8,0000

9,00

72,00

5 - VALVULA DE ESCAPE

PÇ

1,0000

51,00

6 - VALVULA. DE ADMISSÃO

1,0000

42,75

7 - RETENTOR. HASTE VALVULA

2,0000

17,25

34,50

8 - COLA SILICONE. CINZA

1,0000

45,00

9 - GUIA DE VALVULA

2,0000

36,00

72,00

10 - FLANGE. CAMBIO

PÇ

1,0000

148,50

11 - Aquisição de ARRUELA. 6MM ALUM

UNI

12,0000

0,75

9,00

12 - ARRUELA. 14MM ALUM

UNI

6,0000

0,75

4,50

13 - TAMPA. DE DISTRIBUIÇÃO

1,0000

161,25

14 - RETROVISOR - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

63,75

13262/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

225,00

Item:

1 - CRUZETA DO CARDAN - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

225,00

13265/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

255,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

12,75

Vl.Total:

255,00

13268/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

41,25

Item:

1 - DISCO. TACOGRAFO SEMANAIS COM 10 - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

41,25

Vl.Total:

41,25

13280/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

40,32

Item:

1 - LAMPADAS - CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

10,08

Vl.Total:

40,32

13311/000-2016

195

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

324,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306,

VW 17-280 PLACA CFY 3503 - DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

13,50

Vl.Total:

324,00

13312/000-2016

195

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

183,75

Item:

1 - FILTRO DE OLEO MOTOR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,50

Vl.Total:

67,50

2 - FILTRO DE AR - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, VW 17-280

PLACA CFY 3503 - DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

116,25

13314/000-2016

195

08.00.15.122.3.3.90.30.01

9217/2016

Pregão Presencial

LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP

18.436.917/0001-07

600,00

Item:

1 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - REF. TN - 2370 -

LEMARINK - TN 2370 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

100,00

Vl.Total:

600,00

13315/000-2016

195

08.00.15.122.3.3.90.30.01

9217/2016

Pregão Presencial

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

02.437.839/0001-17

523,68

Item:

1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SCX-4600 - mono - DSI - MLT-D105L - MANUTENÇÃO

DA IMPRESSORA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

87,28

Vl.Total:

523,68

13398/000-2016

185

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

99,96

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,99

Vl.Total:

99,96

13480/000-2016

195

08.00.15.122.3.3.90.30.01

11211/2016

Pregão Presencial

CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP

04.129.992/0001-02

2.743,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita na unidade

requisitante nos dias e quantidades estipulados por este. - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE

BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

4.650,0000

Vl. Unit.:

0,59

Vl.Total:

2.743,50

13481/000-2016

191

08.00.15.122.3.3.90.30.01

6840/2016

Pregão Presencial

MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

70.939.582/0001-51

1.654,20

Item:

1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE

TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA

CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA

- SERV. MUNICIPAIS

Un.:

TAMB

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.654,20

Vl.Total:

1.654,20

13483/000-2016

191

08.00.15.122.3.3.90.30.01

6840/2016

Pregão Presencial

MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

70.939.582/0001-51

1.147,50

Item:

1 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS QUE NECESSITEM DE ÓLEOS DO TIPO EP.

CLASSIFICAÇÃO GL 5/GL 4. ÓLEO LUBRIFICANTE A BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO PROPORCIONANDO-LHE

CAPACIDADE DE RESISTIR AOS ESFORÇOS E CARGA DE CHOQUE ENCONTRADOS EM ENGRENAGENS

HIPOIDAIS, ELEVADA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM. RECOMENDADOS

PELA ZF, GM, FORD, VOLKSWAGEM, SCANIA, VOLVO E PRINCIPAIS FABRICANTES DE MÁQUINAS E

TERRAPLANAGEM E AGRÍCOLAS PARA CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ

SER DE VISCOSIDADE 80W90 - 20 LITROS - IPIRANGA - IPIGEROL GL5 80W90 - PARA USO DA OFICINA -

SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

229,50

Vl.Total:

1.147,50

13484/000-2016

191

08.00.15.122.3.3.90.30.01

6840/2016

Pregão Presencial

MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

70.939.582/0001-51

1.727,20

Item:

1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E

TURBO ALIMENTADORA. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF - 200 LITROS - IPIRANGA - BRUTUS AP 15W40

CI-4 - PARA USO DA OFICINA - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

TAMB

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.727,20

Vl.Total:

1.727,20

13490/000-2016

191

08.00.15.122.3.3.90.30.01

11086/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

17.517.395/0001-05

520,00

Item:

1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DA OFICINA - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

26,00

Vl.Total:

520,00

25/042-2016

193

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

68,13

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

68,13

Vl.Total:

68,13

13197/000-2016

196

08.00.15.122.3.3.90.39.01

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

11.623.334/0001-38

195,94

Item:

1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO DO POSTO DE

BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

195,94

Vl.Total:

195,94

13310/000-2016

196

08.00.15.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

482,94

Item:

1 - SERVIÇO ALINHAMENTO

Un.:

Quantidade:

2,5000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

188,65

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. 02

2,5000

75,46

188,65

3 - MONTAGEM. 02 SERVIÇOS - MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE 02 PNEUS DA VIATURA

DE PREFIXO AB 06306, VW 17-280 PLACAS CFY 3503, A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 51% - SERV.

MUNICIPAIS

1,4000

75,46

105,64

13313/000-2016

196

08.00.15.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

150,92

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ÓLEO E FILTROS - ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DA VIATURA DE

PREFIXO AB 06306, VW 17-280 PLACA CFY 3503 - DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

150,92

13152/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

299,88

Item:

1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

14,99

Vl.Total:

299,88

13153/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

5.730,06

Item:

1 - JOGO DE REPARO DA ARTICULAÇAÕ. QUE LEVANTA A LAMINA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

620,34

Vl.Total:

1.240,68

2 - PONTEIRA. DA LAMINA

2,0000

739,90

1.479,80

3 - Aquisiçao de: REPARO. DA TRANSMISSÃO DO GIRO

3,0000

283,22

849,66

4 - JOGO DE REPARO. DO DESLIZAMENTO DA LAMINA

2,0000

759,50

1.519,00

5 - REPARO. DO BRAÇO DA LAMINA - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS

2,0000

320,46

640,92

13154/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.592,10

Item:

1 - REPARO. LATERAL DA LAMINA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

380,24

Vl.Total:

760,48

2 - MANGUEIRA HIDRAULICA. ALTA PRESSÃO

3,0000

230,30

690,90

3 - Aquisição de: CONEXAO

6,0000

109,76

658,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

4 - ENGATE. RAPIDO - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS

PÇ

6,0000

80,36

482,16

13157/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

119,56

Item:

1 - FLUIDO. DA DIREÇÃO - TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

PÇ

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

29,89

Vl.Total:

119,56

13158/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

3.600,52

Item:

1 - KIT DE EMBREAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.400,02

Vl.Total:

2.400,02

2 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

1.200,50

13251/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

6.393,00

Item:

1 - PNEU 235/75 R 17,5 LISO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.200,00

Vl.Total:

2.400,00

2 - PNEU 235/75 R 17,5 BORRACHUDO - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

4,0000

998,25

3.993,00

13254/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

1.335,00

Item:

1 - KIT EMBREAGEM - VOLARE A 6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.335,00

Vl.Total:

1.335,00

13255/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

142,50

Item:

1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - VOLARE A 6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

14,25

Vl.Total:

142,50

13256/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

348,75

Item:

1 - FILTRO LUBRIFICANTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

93,75

Vl.Total:

93,75

2 - FILTRO COMBUSTIVEL

1,0000

172,50

3 - FILTRO DE AR - VOLARE A 6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

PÇ

1,0000

82,50

13270/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

2.685,00

Item:

1 - TAMPA DO TANQUE. DE COMBUSTIVEL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,75

Vl.Total:

33,75

2 - ABRAÇADEIRA. DA MANGUEIRA DE OLEO

1,0000

3,75

3 - HIDROVACUO FREIO

1,0000

1.350,00

4 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO LD

1,0000

697,50

5 - BATERIA 100 AMPERES - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

600,00

13273/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.578,78

Item:

1 - CABO DA REVERSÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

793,80

Vl.Total:

793,80

2 - ARRUELA. DE ENCOSTO COM TRAVA DO PISTÃO DA CONCHA

UNI

4,0000

40,18

160,72

3 - REPARO. DA CONCHA - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

624,26

13277/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.299,48

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,99

Vl.Total:

99,96

2 - Aquisiçao de: OLEO. 68

40,0000

14,99

599,76

3 - Aquisição de: OLEO. W100 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS

20,0000

29,99

599,76

13396/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.590,14

Item:

1 - CILINDRO MESTRE. COM RESERVATÓRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

876,12

Vl.Total:

876,12

2 - CAMARA DE AR

1,0000

279,30

3 - CANO DO FREIO

1,0000

135,24

4 - CHICOTE ELETRICO

1,0000

470,40

5 - DISCO DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS

2,0000

414,54

829,08

13400/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

247,50

Item:

1 - AMORTECEDOR. CAPO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

123,75

Vl.Total:

247,50

13401/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

310,50

Item:

1 - MANGUEIRA DA AGUA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

135,00

Vl.Total:

135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

2 - ABRAÇADEIRA. MANGUEIRA AGUA - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS

4,0000

4,50

18,00

3 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM

1,0000

157,50

13403/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

101,25

Item:

1 - INTERRUPTOR. DE REDUZIDA - FORD F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

101,25

Vl.Total:

101,25

13405/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

202,50

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

13,50

Vl.Total:

202,50

13406/000-2016

215

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

40,50

Item:

1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

20,25

Vl.Total:

40,50

13407/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

18,75

Item:

1 - Aquisiçao de: OLEO. DIREÇÃO HIDRAULICA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

18,75

Vl.Total:

18,75

13408/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

1.494,38

Item:

1 - FILTRO LUBRIFICANTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

108,75

Vl.Total:

108,75

2 - FILTRO COMBUSTIVEL

1,0000

111,00

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR

1,0000

106,50

4 - FILTRO DE AR

1,0000

123,75

5 - ROLAMENTO DA POLIA. CORREIA

2,0000

52,50

105,00

6 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA

1,0000

22,50

7 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA

2,0000

36,00

72,00

8 - TRAVA ARANHA

2,0000

9,00

18,00

9 - COLA SILICONE

1,0000

22,50

10 - MOLA MESTRE. AUXILIAR

1,0000

442,50

11 - LONA DE FREIO. TRASEIRA

1,0000

270,00

12 - AREBITE

1,0000

33,75

13 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA

1,0000

56,25

14 - PORCA. ESPIÃO MOLA TRASEIRA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

UNI

1,0000

1,88

13413/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

294,46

Item:

1 - VIDRO DA PORTA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

223,06

Vl.Total:

223,06

2 - BOTÃO . DO VIDRO DA PORTA - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS

PÇ

1,0000

71,40

13414/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

1.863,12

Item:

1 - VALVULA. DE ADMISSÃO

Un.:

Quantidade:

12,0000

Vl. Unit.:

47,04

Vl.Total:

564,48

2 - VALVULA DE ESCAPE

PÇ

1,0000

52,08

3 - BALANCIM

12,0000

47,04

564,48

4 - JOGO DE JUNTA

PÇ

1,0000

547,68

5 - JOGO DE PARAFUSOS - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

134,40

13416/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

1.356,60

Item:

1 - STROBO

Un.:

PÇ

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

407,40

Vl.Total:

1.222,20

2 - AQUISIÇÃO: CABO - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS

10,0000

13,44

134,40

13418/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

1.950,87

Item:

1 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRAS

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.138,03

Vl.Total:

1.138,03

2 - RADIADOR - CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

812,84

13420/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

104,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

26,13

Vl.Total:

104,53

13421/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

1.496,03

Item:

1 - Aquisiçao de: CABEÇOTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.418,75

Vl.Total:

1.418,75

2 - JUNTA

PÇ

1,0000

54,60

3 - FILTRO DE OLEO - CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

22,68

13485/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

6840/2016

Pregão Presencial

MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

70.939.582/0001-51

976,50

Item:

1 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONOMICA DE PINOS E

ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. ADITIVOS AGENTES DE ADESIVIDADE GRAU NLGI 2 - 200KG -

IPIRANGA - IPIFLEX CHASSIS 2 - PARA USO DA OFICINA - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

TAMB

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

976,50

Vl.Total:

976,50

13498/000-2016

219

08.00.15.452.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.559,76

Item:

1 - Aquisição de: PNEU. 10.5/65-16

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

930,02

Vl.Total:

1.860,04

2 - CAMARA DE AR

2,0000

230,30

460,60

3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO NEW HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS

2,0000

119,56

239,12

8804/004-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

1.415,41

Item:

1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.415,41

Vl.Total:

1.415,41

13395/000-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

240,85

Item:

1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS - RETRO NEW HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0400

Vl. Unit.:

231,59

Vl.Total:

240,85

13397/000-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

580,45

Item:

1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS

Un.:

Quantidade:

0,5700

Vl. Unit.:

226,74

Vl.Total:

129,24

2 - CONSERTO DE PNEU

0,8800

226,74

199,53

3 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS

1,1100

226,74

251,68

13399/000-2016

217

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

148,10

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL P/ JD DAS PALMEIRAS - RANDON RETRO ESCAVADEIRA -

SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

17,0000

Vl. Unit.:

8,71

Vl.Total:

148,10

13402/000-2016

217

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

249,83

Item:

1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

75,71

Vl.Total:

151,41

2 - CONSERTO DE PNEU - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS

1,3000

75,71

98,42

13404/000-2016

217

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

113,19

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. INTERRUPTOR REDUZIDA - FORD F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,5000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

113,19

13409/000-2016

217

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

890,43

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO MOTOR E FILTROS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

150,92

2 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO. POLIA CORREIA

1,7000

75,46

128,28

3 - SERVIÇO DE REVISÃO . 02 CUBOS RODA TRASEIRA

3,0000

75,46

226,38

4 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONA FREIO TRASEIRO

2,8000

75,46

211,29

5 - SERVIÇO DE TROCA DA MOLA MESTRE. AUXILIAR LD - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

2,3000

75,46

173,56

13412/000-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

244,02

Item:

1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO VIDRO DA PORTA - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

61,01

Vl.Total:

244,02

13415/000-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

879,50

Item:

1 - SERVIÇO. PLAINA DO CABEÇOTE

Un.:

Quantidade:

4,3900

Vl. Unit.:

61,37

Vl.Total:

269,50

2 - MÃO DE OBRA MOTOR - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS

9,9400

61,37

610,00

13417/000-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

368,24

Item:

1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO STROBO - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

61,37

Vl.Total:

368,24

13419/000-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

245,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - MÃO DE OBRA . DO EIXO E RADIADOR - CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

61,37

Vl.Total:

245,49

13422/000-2016

221

08.00.15.452.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

306,86

Item:

1 - MÃO DE OBRA MOTOR - CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

61,37

Vl.Total:

306,86

12683/000-2016

239

09.00.04.122.3.3.90.30.01

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

133,96

Item:

1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

7,88

Vl.Total:

55,16

2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO

DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

10,0000

7,88

78,80

13482/000-2016

239

09.00.04.122.3.3.90.30.01

6840/2016

Pregão Presencial

MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

70.939.582/0001-51

3.308,40

Item:

1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE

TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA

CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA DO SERV. MUNICIPAIS -

DES. AGRÁRIO

Un.:

TAMB

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.654,20

Vl.Total:

3.308,40

13558/000-2016

239

09.00.04.122.3.3.90.30.01

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

16,52

Item:

1 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

8,26

Vl.Total:

16,52

13561/000-2016

239

09.00.04.122.3.3.90.30.01

5996/2016

Pregão Presencial

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

2.280,00

Item:

1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DO

ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO

Un.:

TON

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

38,00

Vl.Total:

2.280,00

13562/000-2016

239

09.00.04.122.3.3.90.30.01

5996/2016

Pregão Presencial

ADRIANA PINA DA SILVEIRA E SILVA - ME

03.533.447/0001-14

2.480,00

Item:

1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL -

DES. AGRÁRIO

Un.:

TON

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

62,00

Vl.Total:

2.480,00

13042/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

350,06

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO STROBO, BUZINA, LAMPADA E JOGO DE DISCO DE FREIO -

TRATOR AGRÍCOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,5200

Vl. Unit.:

230,30

Vl.Total:

350,06

13043/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

528,22

Item:

1 - SERVIÇO ALINHAMENTO

Un.:

Quantidade:

2,5000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

188,65

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

2,6000

75,46

196,20

3 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

1,9000

75,46

143,37

13049/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

444,29

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM P/ PEROPAVA E P/ GARAGEM - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70

- SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

51,0000

Vl. Unit.:

8,71

Vl.Total:

444,29

13050/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

749,19

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA BULHA P/ PEROPAVA - RETRO RANDON EXTENSIVEL RD 406 - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

86,0000

Vl. Unit.:

8,71

Vl.Total:

749,19

13051/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

296,19

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL P/ BAIRRO VITÓRIA - NEW HOLLAND RETRO ESCAVADEIRA - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

34,0000

Vl. Unit.:

8,71

Vl.Total:

296,19

13052/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

522,36

Item:

1 - SERVIÇO ALINHAMENTO

Un.:

Quantidade:

2,5000

Vl. Unit.:

75,70

Vl.Total:

189,26

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

2,6000

75,70

196,83

3 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS

1,8000

75,71

136,27

13054/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

467,85

Item:

1 - SERVIÇO. DE ARQUEAR 02 MOLEJOS TRAS

Un.:

Quantidade:

3,2000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

241,47

2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR MOLEJOS TRASEIROS - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

3,0000

75,46

226,38

13056/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

249,41

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO REPARO DO ALTERNADOR POLIA DO MOTOR E CAIXA DE

VOLTAGEM - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,1000

Vl. Unit.:

226,74

Vl.Total:

249,41

13058/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

539,60

Item:

1 - MÃO DE OBRA . FREIO, TROCA DO CILINDRO MESTRE COM RESERVATÓRIO REGULAGEM DO FREIO ,

Un.:

Quantidade:

2,3300

Vl. Unit.:

231,59

Vl.Total:

539,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

SANGRAR E TIRAR VAZAMENTO - DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS

13061/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.250,57

Item:

1 - MÃO DE OBRA. TITAR VAZAMENTO DO OLEO DO MOTOR,TROCA DE JOGO DE FILTROS E JOGO DE

RETENTORES

Un.:

Quantidade:

2,5900

Vl. Unit.:

231,59

Vl.Total:

599,81

2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DA TRANSMISSÃO TROCAR JOGO DE ANEL VEDADOR E REVISÃO -

RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERV. MUNICIPAIS

2,8100

231,59

650,76

13151/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

841,03

Item:

1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR LAMINA, BRAÇO DA LAMINA E MOTOR DE GIRO PARA TROCA DOS

REPAROS E TIRAR VAZAMENTO - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

3,6700

Vl. Unit.:

229,16

Vl.Total:

841,03

13156/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

280,38

Item:

1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO CONEXÕES, NIPE E REVISÃO DA DIREÇÃO -

TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,2300

Vl. Unit.:

227,95

Vl.Total:

280,38

13248/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

1.402,55

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. RIBEIRÃO VERMELHO P/ BULHA - RETRO RANDON - EXTENSÍVEL - RD 406 - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

161,0000

Vl. Unit.:

8,71

Vl.Total:

1.402,55

13250/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

470,42

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. GARAGEM P/ SERROTE P/ LAGEADO - RETRO RANDON - RD 406 - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

54,0000

Vl. Unit.:

8,71

Vl.Total:

470,42

13252/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

762,15

Item:

1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

Un.:

Quantidade:

2,5000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

188,65

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

2,8000

75,46

211,29

3 - SERVIÇO DE TROCA. DE 06 PNEUS - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

4,8000

75,46

362,21

13253/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

603,68

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PARA CHOQUE DIANTEIRO - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

603,68

13257/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

506,46

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DE KIT DE EMBREAGEM - VOLARE A 6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

6,8000

Vl. Unit.:

74,48

Vl.Total:

506,46

13259/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

301,84

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

Un.:

Quantidade:

1,9000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

143,37

2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR

1,5000

75,46

113,19

3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL - F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS

0,6000

75,47

45,28

13261/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

67,91

Item:

1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

0,9000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

67,91

13263/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

415,03

Item:

1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE 2 CARDANS

Un.:

Quantidade:

3,5000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

264,11

2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE SUPORTE DE CARDAN - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS

2,0000

75,46

150,92

13264/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

143,37

Item:

1 - MONTAGEM DE PNEU. DUAS

Un.:

Quantidade:

1,3000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

98,10

2 - SERVIÇO DE TROCA. DE PNEU UMA - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS

0,6000

75,45

45,27

13266/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

120,74

Item:

1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,6000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

120,74

13269/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

196,20

Item:

1 - SERVIÇO. VULCANIZADO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

75,46

Vl.Total:

150,92

2 - SERVIÇO TIP-TOP - FORD CARGO C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

0,6000

75,47

45,28

13278/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

450,48

Item:

1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO

Un.:

Quantidade:

1,4600

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

89,98

2 - MÃO DE OBRA . FREIO

4,5900

61,63

282,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

3 - RETIFICA. TAMBOR DE FREIO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS

1,2600

61,62

77,64

13281/000-2016

241

09.00.04.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

102,90

Item:

1 - RODIZIO. DE PNEU

Un.:

Quantidade:

0,1200

Vl. Unit.:

61,35

Vl.Total:

7,35

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA

0,4800

61,39

29,41

3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

0,4000

61,37

24,50

4 - CONSERTO DE RODA

0,2800

61,35

17,14

5 - CAMBAGEM. DIANT L/D - CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS

0,4000

61,37

24,50

13223/000-2016

242

09.00.04.122.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.150,00

Item:

1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -

PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.150,00

Vl.Total:

1.150,00

13224/000-2016

242

09.00.04.122.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.150,00

Item:

1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -

PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.150,00

Vl.Total:

1.150,00

13225/000-2016

242

09.00.04.122.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.150,00

Item:

1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -

PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.150,00

Vl.Total:

1.150,00

13226/000-2016

242

09.00.04.122.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.150,00

Item:

1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -

PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.150,00

Vl.Total:

1.150,00

13227/000-2016

242

09.00.04.122.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.150,00

Item:

1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -

PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.150,00

Vl.Total:

1.150,00

13228/000-2016

242

09.00.04.122.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.150,00

Item:

1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -

PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.150,00

Vl.Total:

1.150,00

13229/000-2016

242

09.00.04.122.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.295,00

Item:

1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN

- PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.295,00

Vl.Total:

1.295,00

13159/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

5996/2016

Pregão Presencial

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

33.360,00

Item:

1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP -

NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM

TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO

PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E

AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

TON

Quantidade:

120,0000

Vl. Unit.:

278,00

Vl.Total:

33.360,00

13160/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

5996/2016

Pregão Presencial

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

33.360,00

Item:

1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP -

NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM

TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO

PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E

AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

TON

Quantidade:

120,0000

Vl. Unit.:

278,00

Vl.Total:

33.360,00

13161/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

5996/2016

Pregão Presencial

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

13.300,00

Item:

1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO

DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

TON

Quantidade:

350,0000

Vl. Unit.:

38,00

Vl.Total:

13.300,00

13162/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

5996/2016

Pregão Presencial

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

13.300,00

Item:

1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO

DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

TON

Quantidade:

350,0000

Vl. Unit.:

38,00

Vl.Total:

13.300,00

13163/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

5996/2016

Pregão Presencial

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

13.300,00

Item:

1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO

DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

TON

Quantidade:

350,0000

Vl. Unit.:

38,00

Vl.Total:

13.300,00

13164/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

5996/2016

Pregão Presencial

SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA

57.363.939/0001-38

2.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO -

SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

51,00

Vl.Total:

2.550,00

13258/000-2016

252

09.00.18.541.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

701,25

Item:

1 - BATERIA 100 AMPERES - VOLARE A 6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

701,25

Vl.Total:

701,25

9754/003-2016

253

09.00.18.541.3.3.90.39.01

5650/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

78.380,72

Item:

1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)

Un.:

Quantidade:

156.228,9800

Vl. Unit.:

0,04

Vl.Total:

6.249,16

2 - Varrição diária (segunda a sábado)

425.206,9700

0,04

17.008,28

3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)

465.636,1700

0,04

18.625,45

4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)

241.676,5700

0,04

9.667,06

5 - Varrição periódica ( aos domingos)

34.607,3400

0,04

1.384,30

6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.

M²

7.998,0000

0,04

293,52

7 - Capina periódica mensal

M²

39.655,0000

0,18

7.137,90

8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)

M²

19.481,1300

0,65

12.662,73

9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)

M²

331,2300

2,69

891,01

10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal -

REF. AO 4º TA AO CONTRATO 167/2014 - DE 20/10 A 19/11 - DES. AGRÁRIO

M³

142,0800

31,40

4.461,31

13233/000-2016

253

09.00.18.541.3.3.90.39.01

5937/2016

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

15.500,00

Item:

1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo

e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas

e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA REFORMA DO

CAMPO E DA PISTA DE MOTOCROSS - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

155,00

Vl.Total:

15.500,00

13318/000-2016

253

09.00.18.541.3.3.90.39.01

5937/2016

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

12.780,00

Item:

1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK

com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA

SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE A ZONA URBANA E RURAL - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

142,00

Vl.Total:

12.780,00

13319/000-2016

253

09.00.18.541.3.3.90.39.01

5937/2016

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

12.600,00

Item:

1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo

2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima

130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02

velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada,

caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS CASCALHEIRAS - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

140,00

Vl.Total:

12.600,00

13272/000-2016

267

09.00.20.601.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

580,16

Item:

1 - PINO INFERIOR DO LEVANTADOR

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

209,72

Vl.Total:

419,44

2 - CONTRAPINO DE AÇO DA HASTE

2,0000

40,18

80,36

3 - BUCHA ESPAÇADORA DO PINO - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 - DES.

AGRÁRIO

2,0000

40,18

80,36

13361/000-2016

267

09.00.20.601.3.3.90.30.01

12724/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ELISA FORMES COUTINHO ME

10.441.532/0001-18

1.170,00

Item:

1 - VASO FLEXÍVEL DE 25 LITROS PARA PLANTIO DE MUDAS - PARA CONFECÇÃO DE MUDAS PARA

ARBORIZAÇÃO URBANA - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

150,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

1.170,00

5268/007-2016

289

10.01.10.122.3.3.90.30.01

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

1.971,02

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT

Un.:

Quantidade:

507,9400

Vl. Unit.:

3,54

Vl.Total:

1.798,07

2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMIISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/10 A 31/10 -

SAÚDE

59,2300

2,92

172,95

9759/000-2016 - 01

300

10.01.10.122.3.3.90.39.01

9156/2016

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

264.886.708-24

-74,00

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº9759/0-2016

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-74,00

Vl.Total:

-74,00

12048/000-2016 - 01

300

10.01.10.122.3.3.90.39.01

11584/2016

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

076.853.158-66

-366,30

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº12048/0-2016

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-366,30

Vl.Total:

-366,30

12157/000-2016 - 01

300

10.01.10.122.3.3.90.39.01

11726/2016

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

182.371.198-78

-2,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº12157/0-2016

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-2,43

Vl.Total:

-2,43

12568/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

140,51

Item:

1 - REVISÃO. E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR

DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 140,51 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,2800

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

140,51

12050/000-2016 - 01

367

10.01.10.301.3.3.90.39.05

11583/2016

Outros/Não Aplicável

RENATO QUERUBIN ANDRADES

260.397.098-47

-611,60

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº12050/0-2016

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-611,60

Vl.Total:

-611,60

12158/000-2016 - 01

367

10.01.10.301.3.3.90.39.05

11725/2016

Outros/Não Aplicável

NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR

298.762.588-00

-40,00

Item:

1 - Anulação da Nota de Empenho nº12158/0-2016

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-40,00

Vl.Total:

-40,00

13095/000-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2352/2013

Pregão Presencial

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

400,00

Item:

1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 -

REF. 3º TA AO CONTRATO 127/2013 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

400,00

Vl.Total:

400,00

8173/004-2016

433

10.01.10.302.3.3.90.30.01

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

31.503,97

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO

Un.:

Quantidade:

3.096,8500

Vl. Unit.:

3,14

Vl.Total:

9.723,80

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

4.778,0600

3,54

16.913,86

3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

1.666,5500

2,92

4.866,31

12719/001-2016

433

10.01.10.302.3.3.90.30.01

8829/2015

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.192.876/0001-38

3.648,00

Item:

1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações

hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e

insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten.

Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de

Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - REF. 2º TA - C/C 444-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

48,0000

Vl. Unit.:

76,00

Vl.Total:

3.648,00

13428/000-2016

463

10.01.10.302.3.3.90.30.01

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

25.126.626/0001-70

646,67

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

10,58

Vl.Total:

84,64

2 - Mini pão de queijo

6,0000

28,85

173,10

3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

5,0000

38,67

193,35

4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NO EVENTO DO GPA - C/C 444-6 CEF -

SAÚDE

22,0000

8,89

195,58

13428/000-2016 - 01

463

10.01.10.302.3.3.90.30.01

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

25.126.626/0001-70

-179,76

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13428/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO MAIOR QUE O NECESSÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-179,76

Vl.Total:

-179,76

8903/004-2016

435

10.01.10.302.3.3.90.39.01

6039/2016

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

110.315,28

Item:

1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN

com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.

Un.:

Quantidade:

23.250,0000

Vl. Unit.:

3,40

Vl.Total:

79.050,00

2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com

capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE

FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO C/C: 444-6 CEF - SAUDE

6.624,0000

4,72

31.265,28

8903/005-2016

435

10.01.10.302.3.3.90.39.01

6039/2016

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

74.488,48

Item:

1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN

com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.

Un.:

Quantidade:

15.510,0000

Vl. Unit.:

3,40

Vl.Total:

52.734,00

2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com

capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE

FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO C/C: 444-6 CEF - 01/11 A 18/11 - SAUDE

4.609,0000

4,72

21.754,48

13066/001-2016

489

10.01.10.303.3.3.90.30.01

5835/2016

Pregão Presencial

PONTUAL COMERCIAL EIRELI

01.854.654/0001-45

11.362,00

Item:

1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica,

corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha

hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de

borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm - SOLIDOR - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES

DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

38.000,0000

Vl. Unit.:

0,30

Vl.Total:

11.362,00

13067/001-2016

489

10.01.10.303.3.3.90.30.01

4364/2016

Pregão Presencial

ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.

30.280.358/0006-90

14.000,00

Item:

1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e

neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200

Un.:

Quantidade:

500,0000

Vl. Unit.:

28,00

Vl.Total:

14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra

igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E

possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de

risco III). - ROCHE MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

9823/004-2016

490

10.01.10.303.3.3.90.39.01

6317/2015

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

1.786,42

Item:

1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - NOV/16 -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

8,3300

Vl. Unit.:

214,37

Vl.Total:

1.786,42

3148/029-2016

539

11.00.12.122.3.3.90.39.01

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

494,76

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,2000

Vl. Unit.:

2.498,25

Vl.Total:

494,76

3148/030-2016

539

11.00.12.122.3.3.90.39.01

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

1.387,46

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,5600

Vl. Unit.:

2.498,25

Vl.Total:

1.387,46

12104/000-2016

559

11.00.12.306.3.3.90.30.01

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

18.305,00

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS

Un.:

Quantidade:

170,0000

Vl. Unit.:

58,00

Vl.Total:

9.860,00

2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS

122,0000

60,00

7.320,00

3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 25,62%, CRECHE NOSSO

NINHO 6,45%, EMEI 16%, EMEI NOSSO NINHO 6,45%, EMEF 39,69%, EJA 2,25%, AEE MUNICIPAL 2,25%,

QUILOMBOLA 1,29% - EDUCAÇÃO

5,0000

225,00

1.125,00

13013/000-2016

561

11.00.12.306.3.3.90.30.05

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

2.491,80

Item:

1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO

Un.:

Quantidade:

222,0000

Vl. Unit.:

9,72

Vl.Total:

2.157,84

2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,91%, EMEI NOSSO NINHO 4,09% - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

69,0000

4,84

333,96

13020/001-2016

554

11.00.12.306.3.3.90.39.01

8037/2015

Tomada de Preço Compras e Serviços

GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S

LTDA

07.164.951/0001-45

10.000,00

Item:

1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria

administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e

União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.

Un.:

Quantidade:

8,3300

Vl. Unit.:

1.200,00

Vl.Total:

10.000,00

836/000-2016

5813

113812600

13587/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

46.395.000/0001-39

191,53

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1-112358295 - VEÍCULO CHEVROLET SPIN - GJG

9810 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

191,53

Vl.Total:

191,53

837/000-2016

5813

113812600

13585/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

43.052.497/0001-02

612,99

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K6724654, 1K7234904, 1K7235264, 1K7524554,

1K7637914, 1K7736284, 1N9774393, 1K8582854 E1K8713594 - VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC - EHE 7230 - SEC.

SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

9,0000

Vl. Unit.:

68,11

Vl.Total:

612,99

838/000-2016

5813

113812600

13586/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15.519.361/0001-16

191,53

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 3B0406355 - VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC -

EHE 7230 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

191,53

Vl.Total:

191,53

839/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

3.448,75

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2823 - 78380,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.448,75

Vl.Total:

3.448,75

840/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

881,10

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1171 - 8010,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

881,10

Vl.Total:

881,10

841/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

300,37

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1167 - 2730,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

300,37

Vl.Total:

300,37

842/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

300,37

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1166 - 2730,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

300,37

Vl.Total:

300,37

843/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

748,00

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1169 - 6800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

748,00

Vl.Total:

748,00

844/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

189,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 597 - 15500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

189,88

Vl.Total:

189,88

845/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

165,38

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 598 - 13500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

165,38

Vl.Total:

165,38

846/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

154,35

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 599 - 12600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

154,35

Vl.Total:

154,35

847/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

156,56

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 596 - 12780,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

156,56

Vl.Total:

156,56

848/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

119,37

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 595 - 9744,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

119,37

Vl.Total:

119,37

849/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

67,32

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4146 - 2040,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,32

Vl.Total:

67,32

850/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

2.458,12

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3480 - 74488,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.458,12

Vl.Total:

2.458,12

851/000-2016

5839

113819900

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

3.640,40

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3477 - 110315,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.640,40

Vl.Total:

3.640,40

12752/000-2016

722

13.00.08.244.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

98,60

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DESTA

SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 89,60 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,65

Vl.Total:

98,60

12757/000-2016

722

13.00.08.244.3.3.90.30.01

4954/2016

Pregão Presencial

ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02.939.554/0001-84

630,00

Item:

1 - Tecido 100% algodão - estampa com florzinha com 1,40 cm de largura - NIASI

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

21,00

Vl.Total:

315,00

2 - Tecido 100% algodão - estampa de bolinha preta com 1,40 cm de largura - NIASI - AQUISIÇÃO PARA USO

DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

15,0000

21,00

315,00

12916/000-2016

722

13.00.08.244.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

59,50

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

29,75

Vl.Total:

29,75

2 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA SECRETARIA -

VALOR COM 15% - R$ 59,50 - ASSISTÊNCIA

1,0000

29,75

12926/000-2016

722

13.00.08.244.3.3.90.30.01

10758/2015

Pregão Presencial

PERSI ANIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

11.440.115/0001-13

1.067,23

Item:

1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - PARA AS SALAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA

Un.:

M²

Quantidade:

19,0000

Vl. Unit.:

56,17

Vl.Total:

1.067,23

13148/000-2016

722

13.00.08.244.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

277,95

Item:

1 - CORREIA DA DIREÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

74,80

Vl.Total:

74,80

2 - CORREIA DO ALTERNADOR

1,0000

68,00

3 - POLIA DA DIREÇÃO - PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL

- 15% DE DESCONTO - R$ 277,95 - ASSISTÊNCIA

1,0000

135,15

13458/000-2016

722

13.00.08.244.3.3.90.30.01

12634/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

00.176.623/0001-10

1.617,30

Item:

1 - PANETONE - 500GR/EMBALADO EM CAIXA - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

270,0000

Vl. Unit.:

5,99

Vl.Total:

1.617,30

5333/005-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

6.800,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS

FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA

ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua:

Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6.800,00

Vl.Total:

6.800,00

12915/000-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

60,26

Item:

1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA

SECRETARIA - VALOR COM 73% - R% 60,26 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,8000

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

60,26

13172/000-2016

731

14.00.08.241.3.3.90.30.01

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

314,25

Item:

1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM -

SAC THOMAZ

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

1,41

Vl.Total:

70,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para

bordar - azul - ESTILOTEX

25,0000

3,25

81,25

3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para

bordar - branca - ESTILOTEX

25,0000

3,25

81,25

4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para

bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS -

ASSISTÊNCIA

25,0000

3,25

81,25

13173/000-2016

731

14.00.08.241.3.3.90.30.01

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

20,40

Item:

1 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 0 - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,02

Vl.Total:

20,40

13174/000-2016

731

14.00.08.241.3.3.90.30.01

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

280,55

Item:

1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT - ROMA

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

12,33

Vl.Total:

61,65

2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - ROSA, COM 610MT - ROMA

5,0000

12,33

61,65

3 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - ROMA

5,0000

12,33

61,65

4 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ

1,0000

68,00

5 - Rendinha - nº 7 - Branca, peça com 10 metros - NAJAR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

4,0000

6,90

27,60

12766/000-2016

749

14.00.08.244.3.3.90.30.01

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

252,00

Item:

1 - Etiqueta de "Feliz Natal" 22x40 mm, rolo com 24 etiquetas - ART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS

CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

8,40

Vl.Total:

252,00

12767/000-2016

749

14.00.08.244.3.3.90.30.01

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

49,32

Item:

1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT - ROMA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

12,33

Vl.Total:

24,66

2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - ROMA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS

EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

2,0000

12,33

24,66

12229/000-2016

736

14.00.08.244.4.4.90.52.01

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

03.023.592/0001-55

3.285,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.720,00

Vl.Total:

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA

1,0000

565,00

12231/000-2016

743

14.00.08.244.4.4.90.52.01

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

03.023.592/0001-55

3.285,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.720,00

Vl.Total:

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CREAS - ASSISTÊNCIA

1,0000

565,00

12232/000-2016

752

14.00.08.244.4.4.90.52.01

1920/2016

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMÁTIC

03.023.592/0001-55

3.285,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.720,00

Vl.Total:

2.720,00

2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

1,0000

565,00

13168/000-2016

752

14.00.08.244.4.4.90.52.01

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

4.620,00

Item:

1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.120,00

Vl.Total:

1.120,00

2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN

4,0000

220,00

880,00

3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN

1,0000

1.500,00

4 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA SER

UTILIZADO NA SALA DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA

2,0000

560,00

1.120,00

13356/000-2016

769

15.00.08.243.3.3.90.30.01

9217/2016

Pregão Presencial

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

02.437.839/0001-17

2.118,36

Item:

1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - DSI - MLT-D204L

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

176,53

Vl.Total:

1.765,30

2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - DSI - MLT-D204L -

AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA

2,0000

176,53

353,06

13357/000-2016

769

15.00.08.243.3.3.90.30.01

107/2016

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

1.217,00

Item:

1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

12,25

Vl.Total:

367,50

2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO

50,0000

6,99

349,50

3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR NA REALIZAÇÃO DAS

50,0000

10,00

500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS - FMDCA

13443/000-2016

769

15.00.08.243.3.3.90.30.01

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

1.644,18

Item:

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - FMDCA

Un.:

Quantidade:

660,3100

Vl. Unit.:

2,49

Vl.Total:

1.644,18

13503/000-2016

769

15.00.08.243.3.3.90.30.01

11211/2016

Pregão Presencial

CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP

04.129.992/0001-02

295,00

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - Pão francês. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e

suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega

devera ser feita na unidade requisitante nos dias e quantidades estipulados por este. - AQUISIÇÃO PARA USO

DA CASA LAR - FMDCA

Un.:

Quantidade:

500,0000

Vl. Unit.:

0,59

Vl.Total:

295,00

13504/000-2016

769

15.00.08.243.3.3.90.30.01

2980/2016

Pregão Presencial

LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP

08.475.245/0001-87

978,30

Item:

1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

4,85

Vl.Total:

48,50

2 - BERINJELA - CEAGESP

15,0000

3,39

50,85

3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP

10,0000

6,99

69,90

4 - BETERRABA - CEAGESP

15,0000

4,20

63,00

5 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP

10,0000

7,99

79,90

6 - CHUCHU - CEAGESP

15,0000

3,60

54,00

7 - COUVE-FLOR - CEAGESP

5,0000

6,10

30,50

8 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP

15,0000

6,90

103,50

9 - LARANJA PERA - CEAGESP

60,0000

2,50

150,00

10 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP

15,0000

4,70

70,50

11 - MANGA - Tomy - CEAGESP

15,0000

5,41

81,15

12 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP

30,0000

2,10

63,00

13 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP

10,0000

4,60

46,00

14 - TOMATE - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - FMDCA

15,0000

4,50

67,50

12845/000-2016

782

16.00.08.244.3.3.90.32.01

3507/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

7.500,00

Item:

1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de

farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e

moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de

macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê

de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem

pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

7.500,00

13467/000-2016

782

16.00.08.244.3.3.90.32.01

3507/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

3.750,00

Item:

1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de

farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e

moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de

macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê

de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem

pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

3.750,00

12750/000-2016

796

16.00.08.244.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

490,01

Item:

1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

Un.:

Quantidade:

1,2000

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

40,18

2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO

1,8200

33,48

60,93

3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO

8,6200

33,48

288,46

4 - CAMBAGEM - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL

3,0000

33,48

100,44

13343/000-2016

796

16.00.08.244.3.3.90.39.01

6061/2016

Pregão Presencial

QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME

02.020.838/0001-72

3.300,00

Item:

1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO.

LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA O BAILE DA CIDADE - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

825,00

Vl.Total:

3.300,00

13275/000-2016

821

17.00.13.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

98,60

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,65

Vl.Total:

98,60

13276/000-2016

821

17.00.13.122.3.3.90.30.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

213,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - PENEIRA DO CARTER

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

45,05

Vl.Total:

45,05

2 - JUNTA CARTER

1,0000

32,30

3 - Aquisição de: CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA

1,0000

136,00

13323/000-2016

821

17.00.13.122.3.3.90.30.01

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

25.126.626/0001-70

749,25

Item:

1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml

Un.:

Quantidade:

144,0000

Vl. Unit.:

1,29

Vl.Total:

185,76

2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

8,0000

10,58

84,64

3 - Café pronto

4,0000

12,50

50,00

4 - Mini pão de queijo

2,0000

28,85

57,70

5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

5,0000

38,67

193,35

6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A AUDIÊNCIA

PÚBLICA E CAMARIM DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO NO AUDITÓRIO

GABI BERTELLI - CULTURA

20,0000

8,89

177,80

8361/006-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

2.730,67

Item:

1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A

SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ

TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO

NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E

TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA

Un.:

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

8.192,01

Vl.Total:

2.730,67

12590/000-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

8444/2016

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

2.040,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete,

frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os

passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL

PARA ASSISTIR AO CONCERTO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - OSESP - CULTURA

Un.:

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

5,10

Vl.Total:

2.040,00

13074/000-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

9532/2016

Pregão Presencial

GILSON HISAO SATO - ME

12.554.710/0001-42

2.311,61

Item:

1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70-

Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre

montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos

autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de

papel e massa apropriadas.

Un.:

M²

Quantidade:

9,4000

Vl. Unit.:

90,42

Vl.Total:

849,95

2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -

Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre

montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos

autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de

papel e massa apropriadas.

M²

12,0000

83,20

998,40

3 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre

drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,

aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta

látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA/SECRETARIA - CULTURA

M²

21,0000

22,06

463,26

13274/000-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

230,48

Item:

1 - MÃO DE OBRA . Carter e revisão - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA

Un.:

Quantidade:

3,7400

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

230,48

13566/000-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

12638/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RENATO SOARES NETO 31134805829

12.709.117/0001-28

3.300,00

Item:

1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM . Projeto incluso - SERVIÇO A SEREM EXECUTADOS NAS ÁREAS ONDE

FUNCIONARÁ O CENTRO MUSICAL/SECRETARIA DE CULTURA PIT - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.300,00

Vl.Total:

3.300,00

8458/000-2016

829

17.00.13.392.3.3.90.30.01

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

70,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida,

acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - MATERIAL DE

LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL -

CULTURA

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

1,75

Vl.Total:

70,00

8463/000-2016

829

17.00.13.392.3.3.90.30.01

11086/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

351,60

Item:

1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

3,33

Vl.Total:

33,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST

10,0000

7,88

78,80

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST

10,0000

8,19

81,90

4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST

10,0000

7,88

78,80

5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - MATERIAL

DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL

- CULTURA

10,0000

7,88

78,80

11927/000-2016

856

18.00.27.122.3.3.90.30.01

699/2016

Pregão Presencial

WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP

08.685.277/0001-07

395,00

Item:

1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e

costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o

programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

7,90

Vl.Total:

158,00

2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e

costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o

programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

20,0000

7,90

158,00

3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e

costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o

programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA AS

ESCOLINHAS ESPORTIVAS - ESPORTES

10,0000

7,90

79,00

13077/000-2016

856

18.00.27.122.3.3.90.30.01

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

1.833,94

Item:

1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

27,00

Vl.Total:

540,00

2 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE

8,0000

29,70

237,60

3 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO

BARRA

10,0000

33,52

335,20

4 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO

BARRA

12,0000

23,12

277,44

5 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de

4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - ESPORTES

15,0000

29,58

443,70

13078/000-2016

856

18.00.27.122.3.3.90.30.01

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

5.130,00

Item:

1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA

SER UTILIZADO NO ESTACIONAMENTO DA ADPM - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

45,0000

Vl. Unit.:

114,00

Vl.Total:

5.130,00

13243/000-2016

856

18.00.27.122.3.3.90.30.01

12455/2016

Dispensa

RODRIGO TOLOSA RICO - EPP

00.868.882/0001-01

5.187,60

Item:

1 - BOLA DE HANDEBOL TAMANHO FEMININO, CONFECCIONADA COM PVC ULTRA GRIP, MATRIZADA COM 32

GOMOS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO 54 - 56CM DE

DIÂMETRO, PESO 325-400G

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

79,00

Vl.Total:

316,00

2 - COLETE TAMANHO INFANTIL "P" - 100% POLIESTER, COR AZUL ROYAL, MEDIDAS (AxL): 55CM X 35CM

36,0000

4,50

162,00

3 - COLETE TAMANHO INFANTIL "P" - 100% POLIESTER, COR LARANJA, MEDIDAS (AxL): 55CM X 35CM

36,0000

4,50

162,00

4 - COLETE TAMANHO "G" - 100% POLIESTER, COR CELESTE, MEDIDAS (AxL): 68CM X 38CM

36,0000

4,50

162,00

5 - COLETE TAMANHO "G" - 100% POLIESTER, COR LARANJA, MEDIDAS (AxL): 68CM X 38CM - KANGA

36,0000

4,50

162,00

6 - MEIÃO PARA FUTEBOL, COR: VERMELHO, TAMANHO: 69CM DE COMPRIMENTO, ESTICADO: 82CM DE

COMPRIMENTO, COMPOSIÇÃO - 67% POLIAMIDA; 28% ALGODÃO, 5% ELASTANO - KANGA

60,0000

6,00

360,00

7 - CALÇÃO, COR: AZUL, CONFECCIONADO: MATERIAL 100% POLIÉSTER, MEDIDAS- ALTURA x LARGURA

(CM): M - 50 X 47 - KANGA

30,0000

10,00

300,00

8 - CALÇÃO, COR: AZUL, CONFECCIONADO: MATERIAL 100% POLIÉSTER, MEDIDAS- ALTURA x LARGURA

(CM): G - 51 X 49 - KANGA

30,0000

10,00

300,00

9 - CALÇÃO, COR: AZUL, CONFECCIONADO: MATERIAL 100% POLIÉSTER, MEDIDAS- ALTURA x LARGURA

(CM): GG - 52 X 51 - KANGA

30,0000

10,00

300,00

10 - BOMBA PARA ENCHER BOLA, TECNOLOGIA DOUBLE ACTION, ACOMPANHANDO MANGUEIRA E UMA

AGULHA, MANGUEIRA DE AR EM BORRACHA COM NYLON E LIGA DE ZINCO. COMPOSIÇÃO: TUBO:

POLICARBONATO/ HASTE: ACRILATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO/ T HANDLE: POLIPROPILENO/

FECHOS: ACRILATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO - PENALTY

4,0000

27,90

111,60

11 - BOLA DE HANDEBOL TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA COM PVC ULTRA GRIP, MATRIZADA COM

32 GOMOS, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO 49 - 51CM DE DIÂMETRO, PESO

230-270G - PENALTY

4,0000

69,00

276,00

12 - BOLA DE FUTSAL PARA INICIAÇÃO (SUB-9), CONFECCIONADA EM PVC, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP

SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO: 50 - 53 CM DE DIÂMETRO, PESO: 250 - 280G - PENALTY

3,0000

69,00

207,00

13 - BOLA DE FUTSAL PARA INICIAÇÃO (SUB-9), CONFECCIONADA EM PU COM 8 GOMOS TERMOTEC,

CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO: 50 - 53 CM DE

DIÂMETRO, PESO: 250 - 280G - PENALTY

2,0000

89,00

178,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

14 - BOLA DE FUTSAL PARA INICIAÇÃO - INFANTIL (SUB-13), CONFECCIONADA EM PVC, CÂMARA AIRBILITY,

MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO: 55 - 59CM DE DIÂMETRO, PESO: 350 -380G -

PENALTY

3,0000

69,00

207,00

15 - BOLA DE FUTSAL PARA INICIAÇÃO - INFANTIL (SUB-13), CONFECCIONADA EM PU COM 8 GOMOS

TERMOSOLDADOS (TERMOTEC), CÂMARA BUTIL AIRBILITY, MIOLO SUBSTITUÍVEL, TAMANHO: 55 - 59CM DE

DIÂMETRO, PESO: 350 -380G - PENALTY

2,0000

89,00

178,00

16 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM PU, COM 12 GOMOS TERMOSOLDADOS (TERMOTEC),

CÂMARA BUTIL AIRBILITY, MIOLO SUBSTITUÍVEL, TAMANHO: 61 - 64CM, PESO: 410 - 440G - PENALTY

3,0000

99,00

297,00

17 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COSTURADA À MÃO, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM

PVC, TAMANHO: 68 - 70CM DE DIÂMETRO, PESO: 410 - 450G - PENALTY

5,0000

69,00

345,00

18 - BOLA OFICIAL DE VÔLEI, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, MATRIZADA COM 18 GOMOS, MIOLO

SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, TAMANHO: 65 - 67CM DE DIÂMETRO, PESO: 260 - 280G - PENALTY

3,0000

179,00

537,00

19 - BOLA DE BASQUETE TAMANHO OFICIAL MASCULINO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MATRIZADA,

CÂMARA: ARBILITY, MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, DIAMÊTRO: 75 - 78CM, PESO: 600 -

650G - PENALTY - DISPENSA DE LICITAÇÃO 063/2016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER

USADO NO POLO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES - ESPORTES

3,0000

209,00

627,00

36/044-2016

859

18.00.27.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

81,20

Item:

1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

81,20

Vl.Total:

81,20

8362/006-2016

859

18.00.27.122.3.3.90.39.01

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

2.730,67

Item:

1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A

SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ

TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO

NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E

TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

8.192,01

Vl.Total:

2.730,67

13557/000-2016

874

18.00.27.812.3.3.90.30.01

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

675,32

Item:

1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

231,2700

Vl. Unit.:

2,92

Vl.Total:

675,32

12637/000-2016

871

18.00.27.812.3.3.90.39.01

6067/2015

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI

18.524.167/0001-17

6.166,00

Item:

1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional,

em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80

horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 2º TA - PARA 02 MESES - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

18.498,02

Vl.Total:

6.166,00

13236/000-2016

875

18.00.27.812.3.3.90.39.01

5937/2016

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

13.500,00

Item:

1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg,

potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com

relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - PARA REFORMA DO CAMPO E DA PISTA DE

MOTOCROSS - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

13.500,00

13237/000-2016

871

18.00.27.812.3.3.90.39.01

5937/2016

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

10.239.505/0001-67

9.744,00

Item:

1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador,

horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano

mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para

frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima

de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional

mínimo de 7.140 kg. - PARA REFORMA DO CAMPO E PISTA DE MOTOCROSS - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

112,0000

Vl. Unit.:

87,00

Vl.Total:

9.744,00

Total na Data de Lançamento:

848.776,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 08/12/2016 ATÉ 08/12/2016

Página:

Total Geral:

848.776,26

REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125